Cole o XML da sua NF-e e clique em Validar. Você verá o retorno de schema XML e regras de negócio, útil para entender rejeições da NF-e e corrigir o arquivo antes de transmitir.
Este validador de NF-e é uma ferramenta para você conferir o seu XML da NF-e e identificar possíveis rejeições da NF-e. O resultado mostra, em geral, dois tipos de retorno: Schema XML (estrutura do arquivo) e regras de negócio (validações fiscais e operacionais).
Indicam problema estrutural: tags inexistentes, ordem errada, campo obrigatório faltando, namespaces incorretos ou versão incompatível. Exemplo comum: “Versão do arquivo XML não suportada”.
Mesmo com o XML “bem formado”, a NF-e pode ser rejeitada por regras fiscais/operacionais (ex.: combinações inválidas de CST/CSOSN, CFOP incompatível, totais divergentes, etc.).
nfeProc ou NFe com infNFe).IBSCBS), revise se o seu emissor está gerando um layout suportado.Quer aprofundar? Veja também: Como emitir NF-e, O que é CFOP e o artigo Emissão de NF-e.
Rejeição é uma mensagem indicando que a NF-e não passou em alguma validação (schema ou regra de negócio). Corrigindo o XML, você evita retrabalho na transmissão.
Exemplos frequentes de rejeições da NF-e (código + descrição): 215 (Falha no schema XML), 204 (Duplicidade de NF-e), 539 (Duplicidade de NF-e com diferença na chave), 610 (Total da NF-e difere do somatório), 778 (Informado NCM inexistente), 208 (CNPJ do destinatário inválido), 210 (IE do destinatário inválida), 518/327/328 (CFOP incompatível com operação/finalidade) e 508/600 (CST/CSOSN incompatível com destinatário não contribuinte).
“Schema XML” valida estrutura e layout; “regras de negócio” valida coerência fiscal/operacional. Em muitos casos, primeiro resolva o schema e depois trate as regras.
A Rejeição 215 indica que o XML não está conforme o layout: tag inexistente, ordem errada, campo obrigatório faltando, versão/namespace incompatível ou XML alterado manualmente. Corrija o ponto indicado no resultado e gere novamente o XML.
A Rejeição 204 acontece quando você tenta enviar uma NF-e com a mesma chave de acesso de uma NF-e já existente. Se a nota já foi autorizada, não reenvie; apenas baixe/guarde o XML autorizado. Se precisar emitir outra, use uma nova numeração.
A Rejeição 539 ocorre quando existe outra NF-e com mesmo número/série/emitente, mas com chave diferente (por exemplo, após alterar dados e tentar reenviar). Evite reutilizar o mesmo número: emita com nova numeração ou ajuste o cenário no emissor.
A Rejeição 610 indica divergência entre o valor total da nota (vNF) e a soma dos valores que compõem o total
(itens, frete, seguro, desconto, impostos, etc.). Recalcule os totais no emissor e gere novamente o XML.
A Rejeição 778 ocorre quando o NCM informado no item não existe na tabela vigente. Ajuste o NCM no cadastro do produto e gere novamente o XML.
São comuns quando o CFOP não combina com o tipo de operação/finalidade: 518 (CFOP de entrada em NF-e de saída ou vice-versa), 327 (CFOP inválido para devolução) e 328 (CFOP de devolução em nota que não é devolução). Ajuste CFOP e/ou finalidade e gere novamente.
Indicam CST/CSOSN incompatível com a operação quando o destinatário é não contribuinte (indIEDest=9): 508 (CST incompatível) e 600 (CSOSN incompatível). Ajuste tributação do item ou corrija cadastro do destinatário (IE/indIEDest).
A Rejeição 208 ocorre quando o CNPJ do destinatário está inválido (dígitos errados ou cadastro incorreto). Revise e corrija o CNPJ do cliente e gere novamente o XML.
A Rejeição 210 aparece quando a Inscrição Estadual do destinatário é inválida para a UF ou foi informada incorretamente. Valide a IE, ajuste o indIEDest (contribuinte/isento/não contribuinte) e gere novamente a NF-e.
A Rejeição 805 ocorre quando o destinatário é marcado como “Contribuinte Isento de Inscrição Estadual” em UFs que não aceitam essa indicação. Revise o indIEDest e o cadastro de IE do destinatário.